ثبت حواله پول/ پرداخت وجه
ثبت حواله پول/ پرداخت وجه در برنامه حسابداری طلا زمرد
حواله در واقع یک سند تجاری است که فردی از فرد دیگری می‌خواهد مبلغی را در یک زمان مشخص در وجه یا حواله‌کرد فرد سومی پرداخت کند. بر اساس حواله شخص بدهکار متعهد میشود وجه مشخص را در یک زمان مشخص به طلبکار یا فرد معینی پرداخت کند. حواله از سمت فرد طلبکار برای فرد بدهکار صادر میشود.
در این مثال میخواهیم مبلغ 50 هزار ریال از فرد بدهکار (اقای مهدی امامی) به اقای مهمدی محمدی (بستانکار) پرداخت کنیم.
نحوه ثبت حواله پرداختی:
ویرایش >>> ثبت فاکتور
۱) ابتدا از منوی اصلی برنامه گزینه ویرایش را انتخاب کرده و کلیک میکنید. از منوی باز شده، گزینه ثبت فاکتور را انتخاب میکنید.
۲) با زدن اینتر (Enter) از روی کادر شماره سند عبور کنید.
۳) نوع سند را پرداخت انتخاب کنید و اینتر (Enter) بزنید.
۴) بر روی گزینه کد حساب اینتر زده تا لیست مشتریان نمایش داده شود.
۵) از بین لیست مشتریان، کد مورد نظر را انتخاب کرده و اینتر بزنید. ( به عنوان مثال مشتریان اصفهان را انتخاب کردیم)
۶) مشتری مورد نظر را انتخاب کرده و اینتر بزنید. (به عنوان مثال ما اقای مهدی محمدی را انتخاب کردیم)
۷) تاریخ مد نظر را انتخاب کرده و اینتر بزنید.
۸) شماره مدرک (شماره فاکتور کاغذی) را در کادر مشخص شده (در اینجا 34 وارد شده)، وارد کرده و اینتر بزنید.
۹) در قسمت شرح، میتوانید توضیحی راجب به سند وارد کنید. (به عنوان مثال ما حواله پول را یادداشت کردیم)
۱۰) در قسمت نرخ، اینتر زده و عبور کنید. (میتوانید نرخ را وارد کنید فقط نکته قابل ذکر این است که در هنگام چاپ فاکتور مقدار نرخ وارد شده، چاپ میشود)
11) با استفاده از کلید insert یا آیکون "+" پایین صفحه را بزنید.
12) در صفحه دوم، سند را پرداخت انتخاب کرده و اینتر بزنید.
13) در قسمت کد، عدد ۰۰ را وارد کنید تا لیست کالاها نمایش داده شود.
14) از لیست نمایش داده شده، کد سیستم ( کد ۱ ) را انتخاب کرده و اینتر بزنید.
15) از لیست نمایش داده شده، حواله پول (کد ۱۰ ) را انتخاب میکنید.
16) در قسمت حساب، اینتر بزنید تا لیست مشتریان نمایش داده شود.
17) از بین لیست مشتریان، کد مورد نظر را انتخاب کرده و اینتر بزنید. ( به عنوان مثال مشتریان اصفهان را انتخاب کردیم)
18) در اینجا شما نام مشتری که قصد گرفتن پول را دارید، انتخاب میکنید. ( به عنوان مثال مهدی امامی)
19) در کادر مبلغ، مقدار مبلغ را وارد کرده و در نهایت گزینه ثبت را بزنید. در پایین صفحه حساب فرد بدهکار و فرد بستانکار را نشان میدهد.
20) مشاهده میکنید که حساب فرد بستانکار تسویه شده و از حساب فرد بدهکار کم شده است.
خلاصه
برای ثبت سند پرداختی وجه، ابتدا در قسمت ویرایش، ثبت فاکتور را انتخاب کرده و نوع سند را پرداختی میزنیم. سپس با وارد کردن میزان وجه پرداختی از فرد بستانکار، حساب وی را تسویه میکنید.
