ثبت حواله پول/ دریافت وجه
ثبت حواله پول/ دریافت وجه
حواله یک ابزار مالی است که از آن برای انتقال اعتبار یا مسئولیت بدهی استفاده میشود. حواله را می‌توان تحولی در سیستم اقتصادی بشر به شمار آورد. برای ثبت سند حواله باید میر زیر را دنبال کنید.
در این مثال میخواهیم مبلغ 90 میلیون ریال از اقای امیرحسین اسلامی گرفته و به اقای مهیار فدایی بدهیم.
نحوه ثبت حواله دریافتی:
ویرایش >>> ثبت فاکتور
۱) ابتدا از نوار بالای صفحه گزینه ویرایش را انتخاب کرده و کلیک میکنید. از منوی باز شده، گزینه ثبت فاکتور را انتخاب میکنید.
۲) با زدن اینتر (Enter) از روی کادر شماره سند عبور کنید.
۳) نوع سند را دریافت انتخاب کنید و اینتر (Enter) بزنید.
۴) بر روی گزینه کد حساب اینتر زده تا لیست مشتریان نمایش داده شود.
۵) از بین لیست مشتریان، کد مورد نظر را انتخاب کرده و اینتر بزنید. ( به عنوان مثال مشتریان اصفهان را انتخاب کردیم)
۶) مشتری مورد نظر را انتخاب کرده و اینتر بزنید. (به عنوان مثال ما اقای امیرحسین اسلامی را انتخاب کردیم)
۷) اینتر بزنید و از روی کادر تاریخ عبور کنید.
۸) شماره مدرک (شماره فاکتور کاغذی) را در کادر مشخص شده (در اینجا 145 وارد شده)، وارد کرده و اینتر بزنید.
۹) در قسمت شرح، میتوانید توضیحی راجب به سند وارد کنید. (به عنوان مثال ما حواله پول را یادداشت کردیم)
۱۰) در قسمت نرخ، اینتر زده و عبور کنید. (میتوانید نرخ را وارد کنید فقط نکته قابل ذکر این است که در هنگام چاپ فاکتور مقدار نرخ وارد شده، چاپ میشود)
11) مجدد اینتر بزنید و یا آیکون "+" پایین صفحه را کلیک کنید.
12) در صفحه دوم، سند را دریافت انختاب کرده و اینتر بزنید.
13) در قسمت کد، عدد ۰۰ را وارد کنید تا لیست کالاها نمایش داده شود.
۱۳) از لیست نمایش داده شده، کد سیستم را انتخاب کرده و اینتر بزنید.
۱۴) از لیست نمایش داده شده، کد ۱۰ یعنی حواله پول را انتخاب میکنید.
۱۵) در قسمت حساب، اینتر بزنید تا لیست مشتریان نمایش داده شود.
۱۶) از بین لیست مشتریان، کد مورد نظر را انتخاب کرده و اینتر بزنید. ( به عنوان مثال مشتریان اصفهان را انتخاب کردیم)
۱۷) در اینجا شما نام مشتری که قصد گرفتن پول را دارید، انتخاب میکنید. ( به عنوان مثال مهیار فدایی)
۱۸) در کادر مبلغ، مقدار مبلغ را وارد کرده و بر روی گزینه ثبت میزنیم. در پایین صفحه حساب فرد بدهکار و فرد بستانکار را نشان میدهد.
۱۹) مشاهده میکنید که حساب فرد بدهکار تسویه شده و به حساب فرد بستانکار اضافه شده است.
خلاصه
برای ثبت سند دریافتی وجه، ابتدا در قسمت ویرایش، ثبت فاکتور را انتخاب کرده و نوع سند را دریافتی میزنیم. سپس با وارد کردن میزان وجه دریافتی از فرد بدهکار، حساب وی را تسویه میکنید.
