نحوه تعریف یک آبشده فروش بدهکار ریال
مشتری ( Customer ) ، شخصی است که یک طرف از تمامی معاملات در کسب و کارهای شما را تشکیل می دهد . حال میتواند این مشتری بدهکار یا بستانکار باشد که هر دو حائز اهمیت میباشد.
در این آموزش میخواهیم به عنوان یک تکفروش ، از مشتریان شهرستان خود آقای مجید امیری را به مبلغ 100000000 ریال را در تاریخ20/01/1402 بدهکار کنیم .
برای انجام این کار باید مسیر زیر را دنبال کنید :
منوی اصلی >>> ویرایش >>> ثبت فاکتور
نحوه تعریف یک آبشده فروش بدهکارریالی در برنامه حسابداری طلا زمرد:
1) از منوی اصلی ، قسمت ویرایش را انتخاب کرده و سپس بر روی ثبت فاکتور کلیک کنید
2)پس از ظاهر شدن شماره سند اینتر ( Enter ) بزنید و از روی آن عبور کنید و نوع سند را پرداخت قرار دهید .
3) در کادر کد حساب اینتر ( Enter ) بزنید تا صفحه عناوین کل برای شما باز شود .
4) در صفحه باز شده لیست مشتریان مورد نظر انتخاب کرده و کلیک کنید تا باز شود . که در این مثال مشتریان شهرستان را انتخاب کرده ایم .
5) در صفحه باز شده نام مشتری مورد نظر را انتخاب کرده و کلیک کنید تا نام و کد حساب آن به فاکتور اضافه شود . که در این مثال نام مجید امیری مشتری میباشد .
6) تاریخ معامله را در قسمت تاریخ وارد کنید و سپس اینتر ( Enter ) بزنید ( توجه داشته باشید که تاریخ ثبت غیر قابل تغییر میباشد و برابر تاریخ سیستم شما بطور خودکار وارد میشود ) تاریخ در این مثال برابر 20/01/1402 وارد شده است .
7)اگر از معامله خود فاکتور کاغذی دارید شماره آن را در قسمت مدرک وارد کنید و سپس اینتر ( Enter ) بزنید .در این مثال مدرک 2663 وارد شده است
8) در قسمت شرح هر گونه توضیح مختصری که به شما کمک میکند را وارد کرده و اینتر ( Enter ) بزنید . در این مثال بدهکار ریالی وارد شده است .
9) در قسمت نرخ ، مظنه و یا قیمت طلا 18 عیار را وارد کرده وسپس اینتر ( Enter ) بزنید ( پر کردن این قسمت به علت چاپ در فاکتور کاملا اختیار ی میباشد.
10) در این مرحله با آیکون + مشخص شده و یا با کلید Insert به صفحه دوم ثبت اطلاعات بروید .
11) در این صفحه مجددا اینتر ( Enter ) بزنید و از روی نوع سند عبور کنید و در قسمت کد عدد 00 را وارد کرده و سپس اینتر Enter ) )بزنید .
12) در صفحه باز شده سیستم با کد 1 را انتخاب کرده و کلیک کنید تا صفحه جدید برای شما باز شود .
13) در صفحه باز شده حواله پول با کد 10 را انتخاب کرده و کلیک کنید تا به فاکتور اضافه شود .
14)در قسمت کادر حساب اینتر ( Enter ) بزنید.
15) در صفحه باز شده سرمایه با کد 20 را انتخاب کنید و کلیک کنید تا باز شود .
16) در صفحه باز شده سرمایه با کد 200000 انتخاب کرده و کلیک کنید تا به فاکتور اضافه شود .
17) مبلغ را وارد کرده و سپس بر روی ثبت کلیک کنید .مبلغ در این مثال 100000000 ریال میباشد.
18) مشاهده میکنید که سطر زیر ذخیره شده است
19)کلیدEsc را زده و از صفحه خارج شوید، مشاهده خواهید کرد که مطابق تصویر زیر سند شما ذخیره شده است .
خلاصه :
برای ثبت سند بدهکار ریالی نوع سند را پرداخت گذاشته و پس از وارد کردن شرح و تاریخ در صفحه دوم حواله پول با کد 10 را انتخاب کرده و کد حساب را برابر سرمایه قرار داده و مبلغ را وارد کرده و در آخر ثبت کنید .
