نحوه پرداخت پول نقد
گاهی اوقات پیش آمده که به مشتری یا همکار مقداری پول نقد برای مواردی مثل پرداخت قسط یا غیره پرداخت کرده باشیم . میخواهیم در این آموزش ثبت سند این پول نقد پرداختی را با هم آموزش ببینیم .در این آموزش میخواهیم بطور مثال مبلغ 5000000 ریال به آقای محسن احمدی از همکاران سازنده را در تاریخ 22/09/1401 بصورت نقدی پرداخت کرده ایم .
برای این کار باید مسیر زیر را دنبال کنید :
منوی اصلی >>> ویرایش >>> ثبت فاکتور
نحوه پرداخت پول نقد در نرم افزار حسابداری طلا زمرد:
1) از منوی اصلی برنامه ، بر روی قسمت ویرایش کلیک کرده ، سپس ثبت فاکتور را انتخاب نمایید .
2)پس از باز شدن صفحه ثبت فاکتور ،اینتر ( Enter ) زده تا از روی شماره سند عبور کنید.معرفی منو های سمت راست صفحه ثبت فاکتور :
جهت نما بالا و پایین << برای رفتن به اسناد قبلی و بعدی استفاده میشود .
گزینه چاپگر << برای چاپ فاکتور استفاده میشود .
آیکون + << برای باز کردن فاکتور جدید استفاده میشود .
آیکون سطل زباله << برای حذف کامل فاکتور استفاده میشود .
آیکون مداد << برای اصلاح فاکتور استفاده میشود.
3) برروی کادر مقابل نوع سند کلیک کنید تا منوی آن باز شود ، سپس از منوی باز شده گزینه پرداخت را انتخاب کرده و اینتر ( Enter ) بزنید .
4) در این مرحله در کادر مقابل کد حساب اینتر ( Enter ) بزنید تا صفحه عناوین حساب باز شود .
5) در صفحه باز شده بر روی لیست مورد نظر خود ، که در این مثال سازندگان و کیفی میبباشد ، کلیک کرده تا باز شود .
6) در صفحه باز شده نام مورد نظر خود را که قبلا ذخیره کرده اید را انتخاب کنید که در این مثال نام محسن احمدی میباشد . سپس اینتر ( Enter ) بزنید تا نام و کد حساب آن شخص به فاکتور اضافه شود .
7) در این قسمت باید تاریخ پرداخت پول نقد را در قسمت تاریخ وارد کنید ( توجه داشته باشید تاریخ ثبت قابل تغییر نمیباشد و بصورت خودکار مطابق با تاریخ سیستم شما قرار میگیرد ) ، سپس اینتر ( Enter ) بزنید. که در این مثال تاریخ 22/09/1401 میباشد .
8) اگر شما فاکتور کاغذی از پرداخت پول خود دارید شماره آن را باید در قسمت مدرک وارد کنید و اینتر ( Enter) بزنید.
9) در قسمت شرح ، هر توضیح مفید و مختصری که به شما یادآوری نکته ای در مورد این پول را میکند را در این قسمت وارد کنید و سپس اینتر ( Enter ) بزنید . در این مثال پرداخت پول نقد وارد شده است .
10) قیمت مظنه یا نرخ طلا 18 عیار را در قسمت نرخ وارد کنید و سپس اینتر ( Enter) بزنید . ( توجه داشته باشید هنگامی که نرخ را وارد میکنید این قیمت در فاکتور شما چاپ میشود بخاطر همین علت پر کردن این قسمت اختیاری میباشد ) .
11) با زدن کلید INSERT و یا کلیک بر روی آیکون + مشخص شده در تصویر به صفحه دوم ثبت اطلاعات بروید
12) در صفحه دوم مجددا اینتر ( Enter ) بزنید تا از روی نوع سند عبور کنید .در قسمت کادر مقابل کد ، عدد 00 را وارد کرده و اینتر ( Enter ) بزنید تا صفحه گروه کالا برای شما باز شود .
13) در صفحه جدید گزینه سیستم با کد 1 را انتخاب کرده و اینتر ( Enter ) بزنید.
14) در مرحله ،نقدی با کد 100 را انتخاب کرده و اینتر ( Enter ) بزنید تا به فاکتور اضافه شود . توجه داشته باشید که پس انتخاب این مرحله ، برنامه خودکار قسمت حساب را برابر با 100000 یعنی صندوق میگذارد .
15) سپس ، مبلغ را وارد کرده و در آخر بر روی ثبت کیلک کنید . مبلغ در این مثال 50000000 ریال میباشد .
16) پس از اینکه سطر ثبت پرداخت پول نمایش داده شد ، کلید ESC را زده و از صفحه خارج شوید ،مشاهده خواهید کرد که مطابق شکل زیر فاکتور پول نقد پرداختی شما ذخیره شده است . که در پایین صفحه آن با استفاده از ضربدر قرمز رنگ میتوانید ردیفی که ثبت کردید را حذف کنید .همچنین در پایین صفحه همانطور که مشخص شده به شما نمایش میدهد که چه مقدار به شخص مورد نظر پرداخت کرده اید .
خلاصه :
برای ثبت فاکتور پرداخت پول نقد باید ابتدا نوع فاکتور را پرداخت گذاشته و سپس کد حساب را از لیست عناوین حساب انتخاب کنید و با وارد کردن تاریخ و مدرک وارد صفحه دوم شوید . در این صفحه باید نقدی با کد 100 را انتخاب کرده و سپس مبلغ را مشخص کنید و در آخر بر روی ثبت کلیک کنید.
