نحوه پولی فروش سکه امامی ( کد 150 )
بطور کل معاملاتی که در آن بجای پرداخت و یا دریافت وزن مشخصی از طلا ، وجه دریافت کنیم را پولی کردن می گویند . در این معاملات که بر پایه تعهد و اعتبار انجام میشود هیچ کالا و پولی رد و بدل نمی شود. یعنی نه خریدار، پولی را به فروشنده تحویل می دهد نه فروشنده طلایی به خریدار و تنها میزان تفاوت قیمت برای طرفین مهم است بخاطر همین به آن معاملات کاغذی یا معاملات در گوشی نیز می گویند
در این آموزش می خواهیم به عنوان یک آبشده فروش با آقای محسن اکبری از مشتریان آبشده فروش تهران ، تعداد 60 عدد سکه امامی با نرخ 290000000 ریال و شماره فاکتور 2563 در تاریخ 02/12/1401 معامله پولی فروش انجام دهیم و فاکتور زیر که مربوط به این معامله است را در نرم افزار حسابداری طلا زمرد به ثبت برسانیم.
برای ثبت سند پولی فروش باید مسیر زیر را دنبال کنید :
منوی اصلی برنامه >>> ویرایش >>> ثبت فاکتور
نحوه ثبت سند پولی فروش سکه امامی ( کد 150 ) در نرم افزار حسابداری طلا زمرد
1)از منوی اصلی وارد قسمت ویرایش شده و ثبت فاکتور را انتخاب نمایید.
( در این برنامه برای راحتی کار یک حسابدار و هم چنین بالا بردن دقت آنها و صرفه جویی در زمان سعی بر آن شده است که تمامی اسناد دریافت و پرداخت ، خرید و فروش و حواله ها در یک صفحه باشد.)
2 ) در صفحه باز شده اینتر ( Enter ) بزنید و از روی شماره سند عبور کنید . نوع سند را پولی فروش قرار دهید و اینتر ( Enter ) بزنید .
معرفی منو های سمت راست صفحه ثبت فاکتور :
- جهت نما بالا و پایین << برای رفتن به اسناد قبلی و بعدی استفاده میشود .
- گزینه چاپگر << برای چاپ فاکتور استفاده میشود .
- آیکون + << برای باز کردن فاکتور جدید استفاده میشود .
- آیکون سطل زباله << برای حذف کامل فاکتور استفاده میشود .
- آیکون مداد << برای اصلاح فاکتور استفاده میشود .
3) در کادر مقابل کد حساب اینتر ( Enter ) زده تا عناوین کل برای شما باز شود .
4) در صفحه باز شده لیست مشتریان مورد نظر که با آن می خواهیم معامله پولی فروش انجام دهیم را انتخاب کرده و کلیک کنید تا باز شود . که در این مثال لیست مشتریان تهران را انتخاب نموده ایم .
5) در صفحه باز شده نام شخص مورد نظر را انتخاب کرده و کلیک کنید تا نام و کد حساب مشتری به سند اضافه شود . در این مثال محسن اکبری را انتخاب کرده ایم.
6) در این مرحله تاریخ معامله را وارد کرده و اینتر ( Enter ) بزنید . در این مثال تاریخ 02/12/1401 وارد شده است ( توجه داشته باشید تاریخ ثبت مطابق با تاریخ سیستم شما بطور خودکار وارد می شود و قابل تغییر نمی باشد ) .
7) اگر فاکتور کاغذی از معامله خود دارید در قسمت مدرک شماره فاکتور را وارد کنید و اینتر ( Enter ) بزنید در این مثال شماره مدرک 2563 می باشد
8) در قسمت شرح ، هر توضیح مختصری که به شما برای یادآوری معامله کمک می کند را وارد کنید و سپس اینتر ( Enter ) بزنید که این مثال پولی فروش سکه وارد کرده ایم .
9) در قسمت نرخ باید قیمت گرم را وارد کنید (چون این قیمت در فاکتور چاپ می شود وارد کردن آن کاملا اختیاری می باشد ) سپس اینتر ( Enter ) بزنید .
10) در این مرحله با زدن کلید insert و یا با کلیک بر روی آیکون + مشخص شده در تصویر به صفحه دوم ثبت اطلاعات وارد شوید.
11) در این صفحه مجددا اینتر ( Enter ) بزنید و از روی نوع سند عبور کنید ، سپس در کادر مقابل کد عدد00 را وارد کرده و اینتر ( Enter ) بزنید تا صفحه گروه کالا برای شما باز شود.
12)در صفحه باز شده لیست طلا با کد 11 را انتخاب نموده و کلیک کنید تا باز شود .
13) دراین صفحه سکه مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس کلیک کنید تا به فاکتور اضافه شود . در این مثال سکه امامی با کد 150 را انتخاب کرده ایم .
14)در این مرحله تعداد را وارد کنید و سپس اینتر ( Enter ) بزنید.در این مثال تعداد 60 عدد وارد شده است.
15) نرخ یک عدد سکه مورد نظر را وارد کنید و اینتر ( Enter ) بزنید . در این مثال نرخ سکه امامی 290000000 ریال وارد شده است .
16) بطور خودکار مبلغ کل محاسبه می شود ، بعد از ظاهر شدن مبلغ کل بر روی ثبت کلیک کنید .
17) پس از ثبت سطر پولی فروش سکه ،کلید Esc را زده و از سند خارج شود ، خواهید دید که مطابق تصویر زیر سند شما ثبت شده است.
خلاصه
برای ثبت فاکتور پولی فروش سکه ، نوع سند را پولی فروش گذاشته و کد حساب مشتری را انتخاب کنید و بعد از تعیین تاریخ فاکتور، مدرک و ثبت شرح به صفحه دوم رفته و کد سکه مورد نظر را در عناوین کالا انتخاب نموده و در آخر پس از وارد کردن تعداد و نرخ سکه مورد نظر خود ، سند را ثبت کنید .
